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            工 程 作業 標準 使用設備工具 管理項目 確認頻次 擔當者 相關記錄 品 質 管 理 方 法 異常處理 關聯標準
            部件名稱 流程圖 流程名稱
            品質管理點 判定基準 測定量具 確認頻次 責任者 檢驗記錄
            方法
            橡膠制品類產品 下箭頭標注:    1 原材料入庫 《倉庫物資管理制度》 拖車 包裝、品種、數量 每批 倉管員 《原料進倉單》 包裝狀況、原材料相關性能指標 《原材料檢驗標準》 目測、電子稱,拉力機,干燥箱,高溫爐 每批 IQC 《IQC來料檢驗記錄單》 報告采購部  
            下箭頭標注:   2 配料 《配料作業指導書》 電子稱 材料型號、種類、重量 每份 配料員 《橡膠配料記錄表》 材料的型號、種類、重量。 《生產配方表》 電子稱 每份 IPQC 《配料檢驗日報表》 報告原料部  
            下箭頭標注:    3 煉膠 《煉膠工藝作業指導書》《操作規程》 密煉機、開煉機、切片機、電子稱 重量復核,標識、單耗 每份或抽檢 操機員 《膠料跟蹤卡》 重量復核,單耗檢查。 《生產工藝配方表》 電子稱、硫化儀、硬度計 每份或抽檢 IPQC 《煉膠檢難日報表》 《膠料硫化儀測試報告》《預成型件檢驗日報表》 報告原料部  
            下箭頭標注:   4 硫化/成型 《成型作業指導書》、樣品及圖紙 硫化成型機 硫化機壓力、時間、溫度 自檢和抽檢 操機員 《成型首件檢測表》 《成型統計日報表》 硬度檢驗,外觀無缺陷、尺寸符合圖紙 《成型檢驗作業指導書》、樣品、圖紙、《品質抽樣規則》 目測、卡尺、硬度計、測溫儀 全檢/抽檢 IPQC 《成型首件確認單》 《成型巡檢日報表》 報告成型部  
            下箭頭標注:   5 沖折/修邊 《沖折、修邊作業指導書》 剪刀、刀片 毛邊、外觀缺陷 全檢 作業員 《沖折修邊統計日報表》 外觀無缺陷、尺寸符合圖紙 《沖折/修邊作業指導書》、樣品、 目測、卡尺 抽檢 IPOC 《沖拆修邊檢驗日報表》 報告沖拆部  
            下箭頭標注:    6 全檢 《全檢作業指導書》 目測 毛邊、外觀、黑粒 全檢 作業員 《全檢統計日報表》 產品外觀無缺陷、尺寸符合圖紙 《全檢作業指導書》、樣品、 目測、卡尺 全檢 IPOC 《全檢日報表》 報告全檢組  
            下箭頭標注: 7 包裝 《包裝作業指導書》 電子稱、封箱紙或打包機 包裝箱、合格證、數量 全檢 作業員 《成品入庫單》 外觀無缺陷、尺寸符合圖紙、數量準確 《包裝作業指導書》、《出貨檢驗標準》 電子稱、目測 抽檢 IPQC 《產品入庫檢驗合格表》 報告包裝組  
            下箭頭標注:    8 出貨 《出貨排程表》 目測 包裝箱、合格證、數量 全檢 倉管員 《送貨單》 外觀無缺陷、尺寸符合圖紙、數量準確 《OQC檢查標準》 目測、卡尺、硬度計 抽檢 OQC 《出貨檢驗報告》 《原材料檢測報告》 報告品質部  

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